| 1. |
Дата заполнения/внесения изменений |
- |
28.03.2017 14:29 |
| 2. |
Дата начала отчетного периода |
- |
01.01.2016 |
| 3. |
Дата конца отчетного периода |
- |
01.01.2017 |
| Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества |
| 4. |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): |
руб. |
0,00 |
| 5. |
- переплата потребителями |
руб. |
0,00 |
| 6. |
- задолженность потребителей |
руб. |
94022,08 |
| 7. |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: |
руб. |
1465783,32 |
| 8. |
- за содержание дома |
руб. |
346524,34 |
| 9. |
- за текущий ремонт |
руб. |
581926,96 |
| 10. |
- за услуги управления |
руб. |
537333,02 |
| 11. |
Получено денежных средств, в т. ч.: |
руб. |
1405059,87 |
| 12. |
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений |
руб. |
1405059,87 |
| 13. |
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений |
руб. |
0,00 |
| 14. |
- субсидий |
руб. |
0,00 |
| 15. |
- денежных средств от использования общего имущества |
руб. |
0,00 |
| 16. |
- прочие поступления |
руб. |
0,00 |
| 17. |
Всего денежных средств с учетом остатков |
руб. |
1405059,87 |
| 18. |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): |
руб. |
0,00 |
| 19. |
- переплата потребителями |
руб. |
0,00 |
| 20. |
- задолженность потребителей |
руб. |
57527,48 |
| 21. |
Количество поступивших претензий по качеству работ,eд |
ед. |
0 |
| 22. |
Количество удовлетворенных претензий по качеству работ, ед. |
ед. |
0 |
| 23. |
Количество претензий по качеству работ, в удовлетворении которых отказано, ед. |
ед. |
0 |
| 24. |
Сумма произведенного перерасчета, руб. |
руб. |
0,00 |
| Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работы (услуги)) |
| благоустройство и сан.содержание |
| 25. |
Наименование работы |
- |
благоустройство и сан.содержание |
| 26. |
Исполнитель работы (услуги) |
- |
ТСЖ "Папула" |
| 27. |
ИНН исполнителя работы (услуги) |
- |
4704081885 |
| 28. |
Периодичность |
- |
Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней |
| взнос собственников на капитальный ремонт |
| 25. |
Наименование работы |
- |
взнос собственников на капитальный ремонт |
| 26. |
Исполнитель работы (услуги) |
- |
ТСЖ "Папула" |
| 27. |
ИНН исполнителя работы (услуги) |
- |
4704081885 |
| 28. |
Периодичность |
- |
Ежемесячно |
| взносы собственников в врезервный фонд |
| 25. |
Наименование работы |
- |
взносы собственников в врезервный фонд |
| 26. |
Исполнитель работы (услуги) |
- |
ТСЖ "Папула" |
| 27. |
ИНН исполнителя работы (услуги) |
- |
4704081885 |
| 28. |
Периодичность |
- |
Ежемесячно |
| вывоз ТБО |
| 25. |
Наименование работы |
- |
вывоз ТБО |
| 26. |
Исполнитель работы (услуги) |
- |
ТСЖ "Папула" |
| 27. |
ИНН исполнителя работы (услуги) |
- |
4704081885 |
| 28. |
Периодичность |
- |
Один раз в неделю |
| обслуживание АПС |
| 25. |
Наименование работы |
- |
обслуживание АПС |
| 26. |
Исполнитель работы (услуги) |
- |
ТСЖ "Папула" |
| 27. |
ИНН исполнителя работы (услуги) |
- |
4704081885 |
| 28. |
Периодичность |
- |
Ежемесячно |
| общедомовые расходы |
| 25. |
Наименование работы |
- |
общедомовые расходы |
| 26. |
Исполнитель работы (услуги) |
- |
ТСЖ "Папула" |
| 27. |
ИНН исполнителя работы (услуги) |
- |
4704081885 |
| 28. |
Периодичность |
- |
Ежедневно, кроме выходных и праздничных дней |
| опрессовка системы ц/о |
| 25. |
Наименование работы |
- |
опрессовка системы ц/о |
| 26. |
Исполнитель работы (услуги) |
- |
ТСЖ "Папула" |
| 27. |
ИНН исполнителя работы (услуги) |
- |
4704081885 |
| 28. |
Периодичность |
- |
Один раз в год |
| паспорта готовности к зиме |
| 25. |
Наименование работы |
- |
паспорта готовности к зиме |
| 26. |
Исполнитель работы (услуги) |
- |
ТСЖ "Папула" |
| 27. |
ИНН исполнителя работы (услуги) |
- |
4704081885 |
| 28. |
Периодичность |
- |
Один раз в год |
| производство тепловой энергии для нужд ТСЖ |
| 25. |
Наименование работы |
- |
производство тепловой энергии для нужд ТСЖ |
| 26. |
Исполнитель работы (услуги) |
- |
ТСЖ "Папула" |
| 27. |
ИНН исполнителя работы (услуги) |
- |
4704081885 |
| 28. |
Периодичность |
- |
Ежедневно |
| промывка системы ц/о |
| 25. |
Наименование работы |
- |
промывка системы ц/о |
| 26. |
Исполнитель работы (услуги) |
- |
ТСЖ "Папула" |
| 27. |
ИНН исполнителя работы (услуги) |
- |
4704081885 |
| 28. |
Периодичность |
- |
Один раз в год |
| промывка теплообменниов |
| 25. |
Наименование работы |
- |
промывка теплообменниов |
| 26. |
Исполнитель работы (услуги) |
- |
ТСЖ "Папула" |
| 27. |
ИНН исполнителя работы (услуги) |
- |
4704081885 |
| 28. |
Периодичность |
- |
Один раз в год |
| ремонт ХВС, ГВС, и канализации, системы электроснабжения |
| 25. |
Наименование работы |
- |
ремонт ХВС, ГВС, и канализации, системы электроснабжения |
| 26. |
Исполнитель работы (услуги) |
- |
ТСЖ "Папула" |
| 27. |
ИНН исполнителя работы (услуги) |
- |
4704081885 |
| 28. |
Периодичность |
- |
Ежемесячно |
| сбор платежей за водоснабжение и водоотведение |
| 25. |
Наименование работы |
- |
сбор платежей за водоснабжение и водоотведение |
| 26. |
Исполнитель работы (услуги) |
- |
ТСЖ "Папула" |
| 27. |
ИНН исполнителя работы (услуги) |
- |
4704081885 |
| 28. |
Периодичность |
- |
Ежемесячно |
| сбор платежей за потребленную электроэнергию |
| 25. |
Наименование работы |
- |
сбор платежей за потребленную электроэнергию |
| 26. |
Исполнитель работы (услуги) |
- |
ТСЖ "Папула" |
| 27. |
ИНН исполнителя работы (услуги) |
- |
4704081885 |
| 28. |
Периодичность |
- |
Ежемесячно |
| управление МКД |
| 25. |
Наименование работы |
- |
управление МКД |
| 26. |
Исполнитель работы (услуги) |
- |
ТСЖ "Папула" |
| 27. |
ИНН исполнителя работы (услуги) |
- |
4704081885 |
| 28. |
Периодичность |
- |
Ежедневно |
| Общая информация по предоставленным коммунальным услугам |
| 29. |
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), в том числе: |
руб. |
3514,03 |
| 30. |
- переплата потребителями |
руб. |
0,00 |
| 31. |
- задолженность потребителей |
руб. |
3514,03 |
| 32. |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), в том числе: |
руб. |
18673,00 |
| 33. |
- переплата потребителями |
руб. |
0,00 |
| 34. |
задолженность потребителей |
руб. |
18673,00 |
| 35. |
Количество поступивших претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг, ед. |
ед. |
0 |
| 36. |
Количество удовлетворенных претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг, ед. |
ед. |
0 |
| 37. |
Количество претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг, в удовлетворении которых отказано, ед. |
ед. |
0 |
| 38. |
Сумма произведенного перерасчета, руб. |
руб. |
0,00 |
| Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге) |
| производство тепловой энергии |
| 39. |
Вид коммунальной услуги |
- |
производство тепловой энергии |
| 40. |
Единица измерения |
- |
кв.м. |
| 41. |
Общий объем потребления |
нат. показ. |
3046,10 |
| 42. |
Начислено потребителям |
руб. |
1329013,55 |
| 43. |
Оплачено потребителями |
руб. |
1284929,38 |
| 44. |
Задолженность потребителей |
руб. |
44084,17 |
| 45. |
Начислено поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
руб. |
1329013,55 |
| 46. |
Оплачено поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
руб. |
1329013,55 |
| 47. |
Задолженность перед поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
руб. |
0,00 |
| 48. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
руб. |
0,00 |
| холодное водоснабжение и водотведение |
| 39. |
Вид коммунальной услуги |
- |
холодное водоснабжение и водотведение |
| 40. |
Единица измерения |
- |
куб.м. |
| 41. |
Общий объем потребления |
нат. показ. |
3326,00 |
| 42. |
Начислено потребителям |
руб. |
190888,80 |
| 43. |
Оплачено потребителями |
руб. |
186253,01 |
| 44. |
Задолженность потребителей |
руб. |
4635,79 |
| 45. |
Начислено поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
руб. |
188419,98 |
| 46. |
Оплачено поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
руб. |
188419,98 |
| 47. |
Задолженность перед поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
руб. |
0,00 |
| 48. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
руб. |
0,00 |
| электроснабжение (кВт) |
| 39. |
Вид коммунальной услуги |
- |
электроснабжение (кВт) |
| 40. |
Единица измерения |
- |
кВт |
| 41. |
Общий объем потребления |
нат. показ. |
97860,00 |
| 42. |
Начислено потребителям |
руб. |
164496,02 |
| 43. |
Оплачено потребителями |
руб. |
158844,13 |
| 44. |
Задолженность потребителей |
руб. |
5651,89 |
| 45. |
Начислено поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
руб. |
237509,40 |
| 46. |
Оплачено поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
руб. |
237509,40 |
| 47. |
Задолженность перед поставщиком(поставщиками) коммунального ресурса |
руб. |
0,00 |
| 48. |
Суммы пени и штрафов, уплаченные поставщику(поставщикам) коммунального ресурса |
руб. |
0,00 |
| Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников |
| 49. |
Направлено претензий потребителям-должникам |
ед. |
9 |
| 50. |
Направлено исковых заявлений |
ед. |
0 |
| 51. |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы |
руб. |
148664,63 |